| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2876 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | HORA MAO DE OBRA PIVO +BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 75,00 | 375,00 |
| 1.50 | HORA MÃO OBRA MONTAGEM PNEU | 75,00 | 112,50 |
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA Finalidade: SPRINTER IYT-8053 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | HORA MAO DE OBRA PIVO +BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA HORA MÃO OBRA MONTAGEM PNEU SERVIÇO DE GEOMETRIA Finalidade: SPRINTER IYT-8053 | 587,50 | ||
| 16/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/188; | 587,50 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 2876/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 587,50 | ||
| TOTAL | 587,50 | 587,50 | 587,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
