Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2888 |
Data de lançamento: |
15/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO GAS |
24,00 |
24,00 |
1.00 |
KIT REPOSIÇÃO CABEÇOTE (KARCHER) |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
PLUGUE MACHO 2 PINO 250V |
5,00 |
5,00 |
1.00 |
DIAFRAGMA KIT |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
COLETOR
Finalidade: CONSERTO JATO |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2023 |
FILTRO GAS KIT REPOSIÇÃO CABEÇOTE (KARCHER) PLUGUE MACHO 2 PINO 250V DIAFRAGMA KIT COLETOR
Finalidade: CONSERTO JATO |
364,00 |
|
|
17/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/28110; |
|
364,00 |
|
18/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2888/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
364,00 |
TOTAL |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.