Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DE CESARO & CIA - LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2895 |
Data de lançamento: |
16/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 72.00 |
NEDALHAS 35MM
Finalidade: OLIMPIADAS ESCOLAR |
4,50 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2023 |
NEDALHAS 35MM
Finalidade: OLIMPIADAS ESCOLAR |
324,00 |
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| 22/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/12932; |
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324,00 |
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| 23/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2895/2023
DE CESARO & CIA - LTDA ME - 1760 |
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324,00 |
| TOTAL |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
