Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2904 |
Data de lançamento: |
16/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 |
46,80 |
421,20 |
| 6.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 |
42,30 |
253,80 |
| 10.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 |
51,30 |
513,00 |
| 4.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 |
52,65 |
210,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2023 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 |
1.398,60 |
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| 22/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/109438; |
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1.398,60 |
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| 24/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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1.398,60 |
| TOTAL |
1.398,60 |
1.398,60 |
1.398,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
