| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2922 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PACOTE DE BALÃO | 9,75 | 97,50 |
| 10.00 | PACOTES DE PIRULITOS Finalidade: CAMPANHA DA VACINAÇÃO | 11,25 | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | PACOTE DE BALÃO PACOTES DE PIRULITOS Finalidade: CAMPANHA DA VACINAÇÃO | 210,00 | ||
| 26/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47011282; | 210,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2023 DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
