| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 2923 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE TAXA CREA REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAUDE CENTRO | 96,62 | 96,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | REFERENTE TAXA CREA REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAUDE CENTRO | 96,62 | ||
| 18/05/2023 | REFERENTE TAXA CREA REFORMA/AMPLIAÇÃO POSTO SAUDE CENTRO | 96,62 | ||
| 22/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2023 CREA RS - 49 | 96,62 | ||
| TOTAL | 96,62 | 96,62 | 96,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
