3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
Fio Solido 1,55 mm preto
3,00
300,00
100.00
Fio Solido 1,5 mm verde
3,00
300,00
20.00
Pimentão de Louça p Instalação elétrica
15,00
300,00
1.00
Filtro de linha
40,00
40,00
3.00
Modulo Tomada 20 A
8,00
24,00
4.00
conector cunha p multiplex
10,50
42,00
10.00
Alça p cabo multiplex 10/16 mm
5,00
50,00
1.00
placa pezzi
6,50
6,50
8.00
lampada led 40 W
51,90
415,20
1.00
lampada led bulbo 40 W
51,50
51,50
1.00
relé fotocelula 1000 w
29,90
29,90
12.00
rele fotocelula 1000 w 220
23,90
286,80
1.00
base fixa 1 p fotocelula
12,50
12,50
9.00
base fixa fotocelula
10,00
90,00
2.00
caixa ccinza
80,00
160,00
20.00
Fio Cabo multiplex 1 x 1 x10 mm monofasico
Finalidade: Iluminação Pública
5,90
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2023
Fio Solido 1,55 mm preto Fio Solido 1,5 mm verde Pimentão de Louça p Instalação elétrica Filtro de linha Modulo Tomada 20 A conector cunha p multiplex Alça p cabo multiplex 10/16 mm placa pezzi lampada led 40 W lampada led bulbo 40 W relé fotocelula 1000 w rele fotocelula 1000 w 220 base fixa 1 p fotocelula base fixa fotocelula caixa ccinza Fio Cabo multiplex 1 x 1 x10 mm monofasico
Finalidade: Iluminação Pública
2.226,40
22/05/2023
Conforme DANFE Nº 1/64;
2.226,40
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2924/2023
THALES DA SILVA ERIG - 7153
2.226,40
TOTAL
2.226,40
2.226,40
2.226,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
