Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SAL
1,69
3,38
2.00
FARINHA DE MILHO
4,99
9,98
6.00
MAIONESE SACHE
3,99
23,94
8.00
OVOS BRANCO
9,90
79,20
6.00
CARNE BOVINA MOIDA
29,90
179,40
3.00
LEITE DE COCO
3,99
11,97
2.00
RICOTA - RICOTA
8,00
16,00
2.00
CALDO DE GALINHA
1,99
3,98
36.00
AGUA MINERALC/ GAS
1,50
54,00
8.00
GUARDANAPO
1,99
15,92
3.00
PEITO DE FRANGO S/OSSO
11,90
35,70
6.00
IOGURTE POLPA MORANGO
6,99
41,94
4.00
ALHO CABEÇA
2,49
9,96
10.00
OLEO DE SOJA
7,95
79,50
10.00
GUARANA 1,50L
4,99
49,90
4.00
CANJICA MILHO AMARELA 400G
3,25
13,00
10.00
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 1 KG
4,60
46,00
2.00
VINHO TINTO 2L
7,00
14,00
10.00
AÇUCAR
4,38
43,80
3.00
SAGU
6,50
19,50
3.00
MORANGO BANDEJA
6,99
20,97
20.00
SUCO EM PÓ
1,25
25,00
2.00
GRANOLA NATURALE PASSAS E MEL 1KG
17,90
35,80
4.00
LINGUIÇA CONG. KG
19,50
78,00
3.00
PESSEGO EM CALDA LATA
9,90
29,70
2.00
ADOÇANTE LIQUIDO
Finalidade: LANCHES GRUPOS E OFICINAS
3,99
7,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
SAL FARINHA DE MILHO MAIONESE SACHE OVOS BRANCO CARNE BOVINA MOIDA LEITE DE COCO RICOTA - RICOTA CALDO DE GALINHA AGUA MINERALC/ GAS GUARDANAPO PEITO DE FRANGO S/OSSO IOGURTE POLPA MORANGO ALHO CABEÇA OLEO DE SOJA GUARANA 1,50L CANJICA MILHO AMARELA 400G FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 1 KG VINHO TINTO 2L AÇUCAR SAGU MORANGO BANDEJA SUCO EM PÓ GRANOLA NATURALE PASSAS E MEL 1KG LINGUIÇA CONG. KG PESSEGO EM CALDA LATA ADOÇANTE LIQUIDO
Finalidade: LANCHES GRUPOS E OFICINAS
948,52
26/05/2023
Conforme DANFE Nº 1/415;
948,52
26/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2023
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840
948,52
TOTAL
948,52
948,52
948,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
