Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2927 |
Data de lançamento: |
19/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SALAME |
33,50 |
33,50 |
| 6.00 |
COPO DESCARTAVEL 300ML - COPO DESCARTAVEL 300ML |
7,90 |
47,40 |
| 3.00 |
SACO LIXO 2L - SACO LIXO 2L |
4,80 |
14,40 |
| 8.50 |
ACHOCOLATADO |
3,00 |
25,50 |
| 1.00 |
FERMENTO EM PÓ |
7,99 |
7,99 |
| 1.00 |
FERMENTO INSTANTANEO |
3,50 |
3,50 |
| 2.00 |
AMIDO DE MILHO |
4,50 |
9,00 |
| 4.00 |
POLVILHO DOCE |
5,75 |
23,00 |
| 3.00 |
BALA |
31,40 |
94,20 |
| 1.00 |
PIRULITO |
23,80 |
23,80 |
| 10.00 |
LEITE CONDENSADO |
5,75 |
57,50 |
| 12.00 |
LEITE |
5,50 |
66,00 |
| 3.00 |
LEITE EM PÓ |
15,40 |
46,20 |
| 1.00 |
CATCHUP |
4,20 |
4,20 |
| 3.00 |
QUEIJO |
32,98 |
98,94 |
| 1.00 |
MORTADELA |
9,60 |
9,60 |
| 2.00 |
AÇÚCAR DE BAUNILHA |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
CHOCOLATE MEIO AMARGO |
26,25 |
26,25 |
| 3.00 |
REQUEIJÃO |
6,00 |
18,00 |
| 2.00 |
GRANULADO |
2,99 |
5,98 |
| 3.00 |
DOCE DE LEITE |
7,40 |
22,20 |
| 3.00 |
CHIMIA |
7,49 |
22,47 |
| 2.00 |
MARGARINA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CHANTILLI |
5,75 |
5,75 |
| 3.00 |
SALSICHA |
12,00 |
36,00 |
| 4.00 |
TOMATE |
7,60 |
30,40 |
| 6.00 |
EXTRATO DE TOMATE |
2,15 |
12,90 |
| 6.00 |
MILHO VERDE |
3,60 |
21,60 |
| 6.00 |
ERVILHA |
3,60 |
21,60 |
| 3.00 |
ABACAXI EM CALDA |
10,80 |
32,40 |
| 6.00 |
PIPOCA |
4,90 |
29,40 |
| 8.00 |
CHÁ |
5,90 |
47,20 |
| 3.00 |
AMENDOIM |
4,40 |
13,20 |
| 3.00 |
COCO RALADO |
4,90 |
14,70 |
| 1.00 |
OREGANO |
4,20 |
4,20 |
| 4.00 |
MASSA DE PASTEL GRANDE |
5,95 |
23,80 |
| 3.00 |
MAÇA |
8,40 |
25,20 |
| 3.00 |
MAMÃO
Finalidade: LANCHES GRUPOS E OFICINAS CRAS |
9,60 |
28,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2023 |
SALAME COPO DESCARTAVEL 300ML - COPO DESCARTAVEL 300ML SACO LIXO 2L - SACO LIXO 2L ACHOCOLATADO FERMENTO EM PÓ FERMENTO INSTANTANEO AMIDO DE MILHO POLVILHO DOCE BALA PIRULITO LEITE CONDENSADO LEITE LEITE EM PÓ CATCHUP QUEIJO MORTADELA AÇÚCAR DE BAUNILHA CHOCOLATE MEIO AMARGO REQUEIJÃO GRANULADO DOCE DE LEITE CHIMIA MARGARINA CHANTILLI SALSICHA TOMATE EXTRATO DE TOMATE MILHO VERDE ERVILHA ABACAXI EM CALDA PIPOCA CHÁ AMENDOIM COCO RALADO OREGANO MASSA DE PASTEL GRANDE MAÇA MAMÃO
Finalidade: LANCHES GRUPOS E OFICINAS CRAS |
1.030,78 |
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| 26/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5178; D-1/5173; D-1/5174; D-1/5175; D-1/5176; D-1/5177; |
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1.030,78 |
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| 26/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2927/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.030,78 |
| TOTAL |
1.030,78 |
1.030,78 |
1.030,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
