Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2928
Data de lançamento:
19/05/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COCO RALADO
4,99
4,99
1.00
BATATA DOCE
4,50
4,50
2.00
TOMATE
7,60
15,20
1.00
ABACAXI - ABACAXI
8,50
8,50
2.00
MAÇA
8,40
16,80
1.00
POLVILHO DOCE
5,75
5,75
1.00
MANGA
6,25
6,25
1.00
MAMÃO
Finalidade: ALIMENTOS ESPECIAIS PARA O INFANTE ANTONIO SAMUEL, CONFORME DIETA PRESCRITA DA NUTRICIONISTA.
9,60
9,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
COCO RALADO BATATA DOCE TOMATE ABACAXI - ABACAXI MAÇA POLVILHO DOCE MANGA MAMÃO
Finalidade: ALIMENTOS ESPECIAIS PARA O INFANTE ANTONIO SAMUEL, CONFORME DIETA PRESCRITA DA NUTRICIONISTA.
71,59
26/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5179; D-1/5180;
71,59
26/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2928/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078
71,59
TOTAL
71,59
71,59
71,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
