Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2929
Data de lançamento:
19/05/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BETERRABA
4,80
19,20
3.00
MAMÃO
9,60
28,80
2.00
OVOS
9,99
19,98
1.00
REQUEIJÃO
6,25
6,25
3.00
PRESUNTO 200G
7,20
21,60
1.00
QUEIJO 500 G
21,00
21,00
2.00
PÃO INTEGRAL
Finalidade: ALIMENTOS ESPECIAIS PARA O INFANTE LIAN GABRIEL AMARALL, CONFORME DIETA PRESCRITA DA NUTRICIONISTA.
8,40
16,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
BETERRABA MAMÃO OVOS REQUEIJÃO PRESUNTO 200G QUEIJO 500 G PÃO INTEGRAL
Finalidade: ALIMENTOS ESPECIAIS PARA O INFANTE LIAN GABRIEL AMARALL, CONFORME DIETA PRESCRITA DA NUTRICIONISTA.
133,63
26/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5181;
133,63
26/05/2023
Pagamento de Empenho 2929/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
133,63
TOTAL
133,63
133,63
133,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
