Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2934 |
Data de lançamento: |
19/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
CAIXA PAPEL A4 210X297MM C/10 PCTS 500 FOLHAS
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE |
256,50 |
8.977,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2023 |
CAIXA PAPEL A4 210X297MM C/10 PCTS 500 FOLHAS
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE |
8.977,50 |
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| 24/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6264; |
|
8.977,50 |
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| 26/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2023
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME - 6606 |
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8.977,50 |
| TOTAL |
8.977,50 |
8.977,50 |
8.977,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
