| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 2934 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | CAIXA PAPEL A4 210X297MM C/10 PCTS 500 FOLHAS Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | 256,50 | 8.977,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | CAIXA PAPEL A4 210X297MM C/10 PCTS 500 FOLHAS Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.977,50 | ||
| 24/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6264; | 8.977,50 | ||
| 26/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2023 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME - 6606 | 8.977,50 | ||
| TOTAL | 8.977,50 | 8.977,50 | 8.977,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
