| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 2935 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CAIXA PAPEL A4 BRANCO 210X297MM C/10PCTS 500FLS CHAMEX Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | 256,50 | 3.847,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | CAIXA PAPEL A4 BRANCO 210X297MM C/10PCTS 500FLS CHAMEX Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.847,50 | ||
| 26/05/2023 | Conforme DANFE Nº 6264; | 3.847,50 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2935/2023 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME - 6606 | 3.847,50 | ||
| TOTAL | 3.847,50 | 3.847,50 | 3.847,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
