| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI |
| Número do empenho: | 2937 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.00 | polpa natural de frutas | 14,00 | 2.352,00 |
| 23.00 | Geléia de frutas | 16,00 | 368,00 |
| 16.00 | Kit sopa | 16,00 | 256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | polpa natural de frutas Geléia de frutas Kit sopa | 2.976,00 | ||
| 24/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 595523; | 2.976,00 | ||
| 26/05/2023 | Pagamento de Empenho 2937/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.976,00 | ||
| TOTAL | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
