Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2937 |
Data de lançamento: |
19/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
168.00 |
polpa natural de frutas |
14,00 |
2.352,00 |
23.00 |
Geléia de frutas |
16,00 |
368,00 |
16.00 |
Kit sopa |
16,00 |
256,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2023 |
polpa natural de frutas Geléia de frutas Kit sopa |
2.976,00 |
|
|
24/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 595523; |
|
2.976,00 |
|
26/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2937/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.976,00 |
TOTAL |
2.976,00 |
2.976,00 |
2.976,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.