| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2951 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Faca Jet 49 Trotter | 85,00 | 170,00 |
| 1.00 | Correia Trator Cortador Grama Finalidade: Trator Cortador Grama | 325,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Faca Jet 49 Trotter Correia Trator Cortador Grama Finalidade: Trator Cortador Grama | 495,00 | ||
| 23/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/28225; | 495,00 | ||
| 25/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2023 ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
