Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2953 |
Data de lançamento: |
23/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
recapagem pneu 275/80R22.5
Finalidade: Onibus Paulo |
1.395,00 |
5.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2023 |
recapagem pneu 275/80R22.5
Finalidade: Onibus Paulo |
5.580,00 |
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| 23/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/47775; |
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5.580,00 |
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| 23/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2953/2023
EVANDRO CESAR LAUXEN LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS - 4104 |
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5.312,16 |
| 23/06/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2953/2023 |
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267,84 |
| TOTAL |
5.580,00 |
5.580,00 |
5.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
23/06/2023 |
267,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
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267,84 |
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