| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
| Número do empenho: | 2953 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | recapagem pneu 275/80R22.5 Finalidade: Onibus Paulo | 1.395,00 | 5.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | recapagem pneu 275/80R22.5 Finalidade: Onibus Paulo | 5.580,00 | ||
| 23/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/47775; | 5.580,00 | ||
| 23/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2953/2023 EVANDRO CESAR LAUXEN LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS - 4104 | 5.312,16 | ||
| 23/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2953/2023 | 267,84 | ||
| TOTAL | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 23/06/2023 | 267,84 | Lançada | |
| TOTAL | 267,84 |
