Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2964 |
Data de lançamento: |
23/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MANGUEIRA MULTIUSO |
6,90 |
13,80 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA 1/2 |
1,95 |
3,90 |
| 1.00 |
TORNEIRA COZINHA PAREDE |
38,50 |
38,50 |
| 4.00 |
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO |
8,00 |
32,00 |
| 1.00 |
BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
REGISTRO ESF VAZÃO TOTAL 1.1/2 |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL50CM |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
CILINDRO FECHADORA |
37,50 |
37,50 |
| 1.00 |
FECHADURA SOPRANO |
75,50 |
75,50 |
| 10.00 |
REBITE 4,0MMX25MM |
0,15 |
1,50 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
CANO DESCARGA |
26,50 |
26,50 |
| 2.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA |
1,00 |
2,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO |
1,00 |
2,00 |
| 6.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
3,50 |
21,00 |
| 6.00 |
CANO ESGOTO 40MM |
5,60 |
33,60 |
| 1.00 |
JOELHO ESGOTO 90 40MM |
1,55 |
1,55 |
| 1.00 |
TEE SOLDÁVEL 25/1/2MM |
4,70 |
4,70 |
| 1.00 |
LUVA SOLDÁVEL 20X1/2MM
Finalidade: REFERENTE A BENS DE CONSUMO EMEI SONHO DE CRIANÇA |
2,40 |
2,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2023 |
MANGUEIRA MULTIUSO ABRAÇADEIRA 1/2 TORNEIRA COZINHA PAREDE ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL CAIXA DESCARGA REGISTRO ESF VAZÃO TOTAL 1.1/2 FLEXIVEL50CM FITA VEDA ROSCA CILINDRO FECHADORA FECHADURA SOPRANO REBITE 4,0MMX25MM CAIXA DESCARGA CANO DESCARGA PARAFUSO PHILIPS CHATA PARAFUSO SEXTAVADO CANO SOLDAVEL 20MM CANO ESGOTO 40MM JOELHO ESGOTO 90 40MM TEE SOLDÁVEL 25/1/2MM LUVA SOLDÁVEL 20X1/2MM
Finalidade: REFERENTE A BENS DE CONSUMO EMEI SONHO DE CRIANÇA |
501,45 |
|
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| 26/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1787; |
|
501,45 |
|
| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2964/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
501,45 |
| TOTAL |
501,45 |
501,45 |
501,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
