Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2965 |
Data de lançamento: |
23/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAIXA DESCARGA |
39,00 |
78,00 |
| 2.00 |
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
CANO DESCARGA |
26,50 |
26,50 |
| 1.00 |
ASSENTO SANITARIO |
28,60 |
28,60 |
| 2.00 |
LUVA ESG. 100MM |
6,90 |
13,80 |
| 1.00 |
VARAL DE CHÃO MAX. 1,74
Finalidade: MANUTENÇÃO SANITARIOS SECRETARIA DA SAUDE |
159,90 |
159,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2023 |
CAIXA DESCARGA ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO CANO DESCARGA ASSENTO SANITARIO LUVA ESG. 100MM VARAL DE CHÃO MAX. 1,74
Finalidade: MANUTENÇÃO SANITARIOS SECRETARIA DA SAUDE |
322,80 |
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| 26/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1785; |
|
322,80 |
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| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2965/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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322,80 |
| TOTAL |
322,80 |
322,80 |
322,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
