| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA DESCARGA | 39,00 | 78,00 |
| 2.00 | ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | CANO DESCARGA | 26,50 | 26,50 |
| 1.00 | ASSENTO SANITARIO | 28,60 | 28,60 |
| 2.00 | LUVA ESG. 100MM | 6,90 | 13,80 |
| 1.00 | VARAL DE CHÃO MAX. 1,74 Finalidade: MANUTENÇÃO SANITARIOS SECRETARIA DA SAUDE | 159,90 | 159,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | CAIXA DESCARGA ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO CANO DESCARGA ASSENTO SANITARIO LUVA ESG. 100MM VARAL DE CHÃO MAX. 1,74 Finalidade: MANUTENÇÃO SANITARIOS SECRETARIA DA SAUDE | 322,80 | ||
| 26/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1785; | 322,80 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2965/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 322,80 | ||
| TOTAL | 322,80 | 322,80 | 322,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
