| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MENEGAZZO TEATROS LTDA |
| Número do empenho: | 2973 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPETACULOS TEATRAIS DIA 24 DE MAIO/2023 - PROGRAMA MAIO LARANJA VOLTADO PARA EXPLORAÇÃO INFANTIL | 5.220,00 | 5.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | ESPETACULOS TEATRAIS DIA 24 DE MAIO/2023 - PROGRAMA MAIO LARANJA VOLTADO PARA EXPLORAÇÃO INFANTIL | 5.220,00 | ||
| 29/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/190; | 5.220,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2023 MENEGAZZO Teatros Ltda - 7845 | 5.115,60 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2973/2023 | 104,40 | ||
| TOTAL | 5.220,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/05/2023 | 104,40 | Lançada | |
| TOTAL | 104,40 |
