Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIDNEI BARBOSA DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2977 |
Data de lançamento: |
25/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Execução projeto Social Brigada Mirim
Finalidade: Projeto Brigada Mirim |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2023 |
Execução projeto Social Brigada Mirim
Finalidade: Projeto Brigada Mirim |
1.200,00 |
|
|
05/06/2023 |
Execução projeto Social Brigada Mirim
Finalidade: Projeto Brigada Mirim
|
|
1.200,00 |
|
12/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2023
SIDNEI BARBOSA DE SOUZA - 7457 |
|
|
1.044,44 |
12/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2977/2023 |
|
|
23,56 |
12/06/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2977/2023 |
|
|
132,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
12/06/2023 |
23,56 |
|
Lançada |
INSS serviços de terceiros |
12/06/2023 |
132,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
155,56 |
|
|