Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LSNN CONFECCOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2979 |
Data de lançamento: |
25/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Calça |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
Colete
Finalidade: Uniforme p Leitura de água |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
Calça Colete
Finalidade: Uniforme p Leitura de água |
500,00 |
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| 16/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/6; |
|
500,00 |
|
| 16/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2979/2023
LSNN CONFECCOES - 7629 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
