Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2992 |
Data de lançamento: |
25/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
603 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl de Est Rede de S.Públ de Saúde Rec COVID-19 bojo ação 21C0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Alccol etólico 70% 5L
Finalidade: Combate COVID |
43,90 |
351,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2023 |
Alccol etólico 70% 5L
Finalidade: Combate COVID |
351,20 |
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02/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/26878; |
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351,20 |
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07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2023
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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351,20 |
TOTAL |
351,20 |
351,20 |
351,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.