Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2992 |
Data de lançamento: |
25/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
603 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl de Est Rede de S.Públ de Saúde Rec COVID-19 bojo ação 21C0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Alccol etólico 70% 5L
Finalidade: Combate COVID |
43,90 |
351,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
Alccol etólico 70% 5L
Finalidade: Combate COVID |
351,20 |
|
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| 02/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/26878; |
|
351,20 |
|
| 07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2023
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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351,20 |
| TOTAL |
351,20 |
351,20 |
351,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
