Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2997 |
Data de lançamento: |
25/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Equipamentos Ensino infantil |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Cadeiras para transporte escolar
Finalidade: Transporte Escolar |
289,00 |
1.734,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2023 |
Cadeiras para transporte escolar
Finalidade: Transporte Escolar |
1.734,00 |
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12/07/2023 |
PRODUTO NÃO ENTREGUE |
-1.734,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.