Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
Número do empenho: | 3003 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM RECALQUE DAGUA COD INST 3082831972 ABRIL/23 VENC 19/06 | 901,67 | 901,67 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUNICÍPIO DE MORMAÇO COD INST 3085552719 ABRIL/23 VENC 19/06 | 88,29 | 88,29 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO ALVACIR COD INST 3082451670 ABRIL/23 VENC 19/06 | 3.367,00 | 3.367,00 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA BOMBA POÇO SEDE COD INST 3085267817 ABRIL/23 VENC 19/06 | 2.952,38 | 2.952,38 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO NILVO KERBER COD INST 3085520464 ABRIL/23 VENC 19/06 | 2.090,36 | 2.090,36 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO FIGUEIRA COD INST 3082472879 ABRIL/23 VENC 19/06 | 1.317,14 | 1.317,14 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO PICOCO COD INST 3085030410 ABRIL/23 VENC 19/06 | 404,27 | 404,27 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO DILSO KERBER COD INST 3083056623 ABRIL/23 VENC 19/06 | 1.430,07 | 1.430,07 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO SÃO ROQUE COD INST 3085113286 ABRIL/23 VENC 19/06 | 749,94 | 749,94 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO CARLOS DA ROSA COD INST 3085118234 ABRIL/23 VENC 19/06 | 176,71 | 176,71 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO LIRIO COD INST 3085541478 ABRIL/23 VENC 19/06 | 862,87 | 862,87 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO SANTA PAULINA COD INST 4003320936 ABRIL/23 VENC 23/05 | 31,88 | 31,88 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO COMUNIDADE AGUA BRANCA COD INST 4003445724 ABRIL/23 VENC 23/05 | 86,21 | 86,21 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM SANTA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES COD INST 4003572908 ABRIL/23 VENC 07/06 | 35,33 | 35,33 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA RUI NICOLODI COD INST 4001858245 ABRIL/23 VENC 19/06 | 1.119,61 | 1.119,61 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG COD INST 3085433293 ABRIL/23 VENC 19/06 | 615,45 | 615,45 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET COD INST 3085281757 ABRIL/23 VENC 19/06 | 62,70 | 62,70 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM PARQUE DE MÁQUINAS COD INST 3085706957 ABRIL/23 VENC 19/06 | 1.264,42 | 1.264,42 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CEMITÉRIO COD INST 4003441590 ABRIL/23 VENC 19/06 | 26,49 | 26,49 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO JAIME COD INST 4001470022 ABRIL/23 VENC 19/06 | 26,49 | 26,49 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO EDUCAÇÃO COD INST 4001470049 ABRIL/23 VENC 19/06 | 26,49 | 26,49 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO GINÁSIO COD INST 4001470093 ABRIL/23 VENC 19/06 | 26,49 | 26,49 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO CANOVA COD INST 4001566849 ABRIL/23 VENC 19/06 | 26,49 | 26,49 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO SAUDE COD INST 4001566768 ABRIL/23 VENC 19/06 | 26,49 | 26,49 |
1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO R VITORIO FABRIS COD INST 4001946421 ABRIL/23 VENC 19/06 | 26,49 | 26,49 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/05/2023 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM RECALQUE DAGUA COD INST 3082831972 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUNICÍPIO DE MORMAÇO COD INST 3085552719 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO ALVACIR COD INST 3082451670 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA BOMBA POÇO SEDE COD INST 3085267817 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO NILVO KERBER COD INST 3085520464 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO FIGUEIRA COD INST 3082472879 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO PICOCO COD INST 3085030410 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO DILSO KERBER COD INST 3083056623 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO SÃO ROQUE COD INST 3085113286 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO CARLOS DA ROSA COD INST 3085118234 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO LIRIO COD INST 3085541478 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO SANTA PAULINA COD INST 4003320936 ABRIL/23 VENC 23/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO COMUNIDADE AGUA BRANCA COD INST 4003445724 ABRIL/23 VENC 23/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM SANTA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES COD INST 4003572908 ABRIL/23 VENC 07/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA RUI NICOLODI COD INST 4001858245 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG COD INST 3085433293 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET COD INST 3085281757 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM PARQUE DE MÁQUINAS COD INST 3085706957 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CEMITÉRIO COD INST 4003441590 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO JAIME COD INST 4001470022 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO EDUCAÇÃO COD INST 4001470049 ABRIL/23 VENC 19/06 REF CONSUMO DE E | 17.741,73 | ||
31/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/35335009; 0/35348644; 0/36980943; 0/36985205; 0/36985209; 0/35335008; 0/36955537; 0/35538955; 0/35711895; 0/35538956; 0/35538958; 0/35528188; 0/35702841; 0/36971452; 0/36979312; 0/36985206; 0/35538657; 0/36985211; 0/36992321; 0/36989477; 0/36989478; 0/36989479; 0/36989481; 0/36979311; 0/36979313; | 17.741,73 | ||
01/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 17.741,73 | ||
TOTAL | 17.741,73 | 17.741,73 | 17.741,73 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |