Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2023. |
20.368,90 |
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| 26/05/2023 |
vencimentos ref mes de maio/2023 |
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20.368,90 |
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| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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61,50 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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622,88 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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932,03 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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1.446,19 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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2.502,41 |
| 30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3015/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.803,89 |
| TOTAL |
20.368,90 |
20.368,90 |
20.368,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
