Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2023. |
8.653,38 |
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| 26/05/2023 |
vencimentos ref mes de maio/2023 |
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8.653,38 |
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| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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20,50 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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125,70 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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303,72 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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614,39 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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1.130,34 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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1.654,82 |
| 30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3028/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.803,91 |
| TOTAL |
8.653,38 |
8.653,38 |
8.653,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
