Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2023. |
23.478,53 |
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26/05/2023 |
vencimentos ref mes de maio/2023 |
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23.478,53 |
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26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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44,38 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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61,50 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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706,58 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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1.666,99 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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3.018,27 |
26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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3.135,32 |
30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.845,49 |
TOTAL |
23.478,53 |
23.478,53 |
23.478,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.