Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3181 |
Data de lançamento: |
26/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DEDETIZAÇÃO PRÉDIO CRAS
Finalidade: CRAS IGD SUAS |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2023 |
DEDETIZAÇÃO PRÉDIO CRAS
Finalidade: CRAS IGD SUAS |
1.500,00 |
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31/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2701; |
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1.500,00 |
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01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3181/2023
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 6834 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.