Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3183 |
Data de lançamento: |
26/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
LUVA ANTIDERRAPANTE FORRADA |
11,26 |
135,12 |
| 10.00 |
VASSOURA LIMPA FÁCIL |
17,58 |
175,80 |
| 6.00 |
RODO PLÁSTICO SEQUE FÁCIL 60 CM
Finalidade: POSTOS SAUDE |
25,08 |
150,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
LUVA ANTIDERRAPANTE FORRADA VASSOURA LIMPA FÁCIL RODO PLÁSTICO SEQUE FÁCIL 60 CM
Finalidade: POSTOS SAUDE |
461,40 |
|
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| 02/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/49097; |
|
461,40 |
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| 07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2023
MAXPLIN - 4320 |
|
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461,40 |
| TOTAL |
461,40 |
461,40 |
461,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
