| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
| Número do empenho: | 3190 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | RECAPAGENS 215/75/R17.5 | 878,00 | 4.390,00 |
| 1.00 | CONSERTO E VULGANIZAÇÃO Finalidade: MICRO ONIBUS ESCOLARES | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | RECAPAGENS 215/75/R17.5 CONSERTO E VULGANIZAÇÃO Finalidade: MICRO ONIBUS ESCOLARES | 4.640,00 | ||
| 13/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/47826; | 4.640,00 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3190/2023 EVANDRO CESAR LAUXEN LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS - 4104 | 4.417,28 | ||
| 14/09/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3190/2023 | 222,72 | ||
| TOTAL | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 14/09/2023 | 222,72 | Lançada | |
| TOTAL | 222,72 |
