Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3190 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RECAPAGENS 215/75/R17.5 |
878,00 |
4.390,00 |
| 1.00 |
CONSERTO E VULGANIZAÇÃO
Finalidade: MICRO ONIBUS ESCOLARES |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
RECAPAGENS 215/75/R17.5 CONSERTO E VULGANIZAÇÃO
Finalidade: MICRO ONIBUS ESCOLARES |
4.640,00 |
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| 13/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/47826; |
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4.640,00 |
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| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3190/2023
EVANDRO CESAR LAUXEN LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS - 4104 |
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4.417,28 |
| 14/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3190/2023 |
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222,72 |
| TOTAL |
4.640,00 |
4.640,00 |
4.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
14/09/2023 |
222,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
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222,72 |
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