Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3197 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEVISÃO SMART 50""
Finalidade: ESCOLA JOSÉ RODRIGUES CARDOSO |
2.499,00 |
2.499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
TELEVISÃO SMART 50""
Finalidade: ESCOLA JOSÉ RODRIGUES CARDOSO |
2.499,00 |
|
|
| 05/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/11729; |
|
2.499,00 |
|
| 06/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3197/2023
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3372 |
|
|
2.499,00 |
| TOTAL |
2.499,00 |
2.499,00 |
2.499,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
