| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3198 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos Ensino infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEVISÃO SMART 42 "" Finalidade: ESCOLA INFANTIL AQUILES PORTO ALEGRE FILHO | 1.699,00 | 1.699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | TELEVISÃO SMART 42 "" Finalidade: ESCOLA INFANTIL AQUILES PORTO ALEGRE FILHO | 1.699,00 | ||
| 12/06/2023 | Conforme DANFE Nº 5111; | 1.699,00 | ||
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho 3198/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.699,00 | ||
| TOTAL | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
