Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3199 |
Data de lançamento: |
30/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
lETREIRO CHAPA DE AÇO, PINTURA AUTOMOTIVA LETRAS 0,60 CM LOGO 1,5 M
Finalidade: CANTEIRO ENTRADA CIDADE |
12.000,00 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2023 |
lETREIRO CHAPA DE AÇO, PINTURA AUTOMOTIVA LETRAS 0,60 CM LOGO 1,5 M
Finalidade: CANTEIRO ENTRADA CIDADE |
12.000,00 |
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28/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/299; |
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12.000,00 |
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29/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2023
MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTA - 7693 |
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12.000,00 |
TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.