Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
32 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 190.37 |
DIESEL S10 - DIESEL S10 |
6,59 |
1.254,36 |
| 2.00 |
PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L |
44,90 |
89,80 |
| 1.00 |
UNI LUBR FITA 500ML |
39,90 |
39,90 |
| 65.36 |
DIESEL S10
Finalidade: VEICULO PASSAGEIROS IYT-8053 TRANSPORTE UNIVERSITARIO |
6,44 |
420,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
DIESEL S10 - DIESEL S10 PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L UNI LUBR FITA 500ML DIESEL S10
Finalidade: VEICULO PASSAGEIROS IYT-8053 TRANSPORTE UNIVERSITARIO |
1.804,95 |
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| 11/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1337; |
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1.804,95 |
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| 17/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 32/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.804,95 |
| TOTAL |
1.804,95 |
1.804,95 |
1.804,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
