| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3211 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARRAFA TERMICA Finalidade: POSTO SAUDE CENTRO | 139,99 | 139,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | GARRAFA TERMICA Finalidade: POSTO SAUDE CENTRO | 139,99 | ||
| 05/06/2023 | Conforme DANFE Nº 0/470; | 139,90 | ||
| 12/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/470; | 0,09 | ||
| 12/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3211/2023 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 | 139,99 | ||
| TOTAL | 139,99 | 139,99 | 139,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
