Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3219
Data de lançamento:
31/05/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Saneamento Básico Rural
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
LUVA SOL 20MM
1,40
16,80
8.00
JOELHO SOL 20MM
1,35
10,80
36.00
CANO SOL 20MM
3,50
126,00
6.00
CANO SOL 40MM
10,90
65,40
4.00
ADESIVO PLASTICO PVC 75G
9,00
36,00
6.00
CANO SOL 32MM
8,95
53,70
3.00
FITA VEDA ROSCA 18X25M
Finalidade: MATERIAL DE CONSUMO
9,50
28,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
LUVA SOL 20MM JOELHO SOL 20MM CANO SOL 20MM CANO SOL 40MM ADESIVO PLASTICO PVC 75G CANO SOL 32MM FITA VEDA ROSCA 18X25M
Finalidade: MATERIAL DE CONSUMO
337,20
02/06/2023
Conforme DANFE Nº 1/1795;
337,20
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
337,20
TOTAL
337,20
337,20
337,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
