Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054
Dados do Empenho
Número do empenho:
322
Data de lançamento:
18/01/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CINTA PERFURADA
12,90
25,80
4.00
ISOLADOR DE PORCELANA
15,80
63,20
5.00
ALÇA PRE FORMADA
5,30
26,50
67.00
FIO MULTIPLEX 10MM ALUMINIUM
6,20
415,40
1.00
ROLO DE FITA DEMARCAÇÃO
24,90
24,90
1.00
SERRA CORTAR FERRO
Finalidade: ILUMINAÇÃO DA PONTE
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2023
CINTA PERFURADA ISOLADOR DE PORCELANA ALÇA PRE FORMADA FIO MULTIPLEX 10MM ALUMINIUM ROLO DE FITA DEMARCAÇÃO SERRA CORTAR FERRO
Finalidade: ILUMINAÇÃO DA PONTE
569,80
20/01/2023
Conforme DANFE Nº 890/44864721;
569,80
24/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 322/2023
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590
569,80
TOTAL
569,80
569,80
569,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
