Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMUSTAB POTE 200G
10,90
10,90
1.00
AÇUCAR MASCAVO 500G
7,99
7,99
10.00
CREME DE LEITE 200G
3,25
32,50
10.00
PÃO DE SANDUICHE 400G
8,99
89,90
6.00
MISTURA DE BOLO FRITZ&FRIDA 400G CHOCOLATE
5,50
33,00
1.00
PRESUNTO FATIADO 1 KG
42,90
42,90
3.00
GOIABADA TABLET MAITA 300G
3,99
11,97
4.00
NATA PIA POTE 300G
9,50
38,00
15.00
GELATINA 20G MORANGO
1,99
29,85
4.00
CEBOLA
5,99
23,96
3.00
CAFE NESCAFE SOL ORIGINAL
17,50
52,50
6.00
BISCOITO AMANTEIGADO CHOCOLATE 330G
6,99
41,94
2.00
QUEIJO RALADO ORQUIDEA 50G
4,99
9,98
1.00
TEMP SAZON P CARNE VERM
4,99
4,99
3.00
BANANA CATURRA
3,99
11,97
3.00
ABACAXI
7,99
23,97
1.00
BROCOLIS
Finalidade: Solicitação de preços 13 de 02/05/2023 LANCHES GRUPOS E OFICINAS CRAS
5,50
5,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
EMUSTAB POTE 200G AÇUCAR MASCAVO 500G CREME DE LEITE 200G PÃO DE SANDUICHE 400G MISTURA DE BOLO FRITZ&FRIDA 400G CHOCOLATE PRESUNTO FATIADO 1 KG GOIABADA TABLET MAITA 300G NATA PIA POTE 300G GELATINA 20G MORANGO CEBOLA CAFE NESCAFE SOL ORIGINAL BISCOITO AMANTEIGADO CHOCOLATE 330G QUEIJO RALADO ORQUIDEA 50G TEMP SAZON P CARNE VERM BANANA CATURRA ABACAXI BROCOLIS
Finalidade: Solicitação de preços 13 de 02/05/2023 LANCHES GRUPOS E OFICINAS CRAS
471,82
02/06/2023
Conforme DANFE Nº 1/392;
471,82
05/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3222/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
471,82
TOTAL
471,82
471,82
471,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
