Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3232 |
Data de lançamento: |
31/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
603 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl de Est Rede de S.Públ de Saúde Rec COVID-19 bojo ação 21C0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
TIRA TESTES CORONA VÍRUS ANTIGENO RÁPIDO
Finalidade: TESTES CORONAVIRUS |
227,00 |
2.270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2023 |
TIRA TESTES CORONA VÍRUS ANTIGENO RÁPIDO
Finalidade: TESTES CORONAVIRUS |
2.270,00 |
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05/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/110312; |
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2.270,00 |
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07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3232/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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2.270,00 |
TOTAL |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.