| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3232 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 603 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl de Est Rede de S.Públ de Saúde Rec COVID-19 bojo ação 21C0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TIRA TESTES CORONA VÍRUS ANTIGENO RÁPIDO Finalidade: TESTES CORONAVIRUS | 227,00 | 2.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | TIRA TESTES CORONA VÍRUS ANTIGENO RÁPIDO Finalidade: TESTES CORONAVIRUS | 2.270,00 | ||
| 05/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/110312; | 2.270,00 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3232/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 2.270,00 | ||
| TOTAL | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
