Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2737.00
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ MES MAIO/2023
5,74
15.710,38
3013.00
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SÃO MIGUEL MES DE MAIO/2023
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO
5,74
17.294,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2023
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ MES MAIO/2023 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SÃO MIGUEL MES DE MAIO/2023
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO
33.005,00
21/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/121;
33.005,00
21/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3248/2023
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773
31.255,74
21/06/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3248/2023
660,10
21/06/2023
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3248/2023
1.089,16
TOTAL
33.005,00
33.005,00
33.005,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
