| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPOS | 36,33 | 108,98 |
| 2.00 | CABEÇOTE NYLON T35XM12 | 76,17 | 152,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPOS CABEÇOTE NYLON T35XM12 | 261,32 | ||
| 07/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/9110; | 261,32 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2023 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 | 261,32 | ||
| TOTAL | 261,32 | 261,32 | 261,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
