Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
326 |
Data de lançamento: |
18/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPOS |
36,33 |
108,98 |
2.00 |
CABEÇOTE NYLON T35XM12 |
76,17 |
152,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2023 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPOS CABEÇOTE NYLON T35XM12 |
261,32 |
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07/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/9110; |
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261,32 |
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10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 326/2023
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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261,32 |
TOTAL |
261,32 |
261,32 |
261,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.