Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
326 |
Data de lançamento: |
18/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPOS |
36,33 |
108,98 |
| 2.00 |
CABEÇOTE NYLON T35XM12 |
76,17 |
152,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2023 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML 2 TEMPOS CABEÇOTE NYLON T35XM12 |
261,32 |
|
|
| 07/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/9110; |
|
261,32 |
|
| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 326/2023
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
|
|
261,32 |
| TOTAL |
261,32 |
261,32 |
261,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
