| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3264 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHA DE ERVA DOCE | 8,25 | 8,25 |
| 1.00 | CAFÉ NESCAFÉ MATINAL | 24,90 | 24,90 |
| 2.00 | TOALHA MAGICA | 19,90 | 39,80 |
| 2.00 | VASSOURA NYLON | 13,99 | 27,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | CHA DE ERVA DOCE CAFÉ NESCAFÉ MATINAL TOALHA MAGICA VASSOURA NYLON | 100,93 | ||
| 12/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5190; | 100,93 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 100,93 | ||
| TOTAL | 100,93 | 100,93 | 100,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
