Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3264 |
Data de lançamento: |
02/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHA DE ERVA DOCE |
8,25 |
8,25 |
| 1.00 |
CAFÉ NESCAFÉ MATINAL |
24,90 |
24,90 |
| 2.00 |
TOALHA MAGICA |
19,90 |
39,80 |
| 2.00 |
VASSOURA NYLON |
13,99 |
27,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2023 |
CHA DE ERVA DOCE CAFÉ NESCAFÉ MATINAL TOALHA MAGICA VASSOURA NYLON |
100,93 |
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| 12/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5190; |
|
100,93 |
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| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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100,93 |
| TOTAL |
100,93 |
100,93 |
100,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
