Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3265 |
Data de lançamento: |
02/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PEITO DE FRANGO |
11,90 |
47,60 |
| 4.00 |
MAÇA |
6,49 |
25,96 |
| 2.00 |
IOGURTE LITRO |
4,49 |
8,98 |
| 2.00 |
MASSA INTEGRAL |
5,75 |
11,50 |
| 4.00 |
CARNE MOIDA |
33,90 |
135,60 |
| 2.00 |
CARNE |
33,90 |
67,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2023 |
PEITO DE FRANGO MAÇA IOGURTE LITRO MASSA INTEGRAL CARNE MOIDA CARNE |
297,44 |
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|
| 12/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47287581; |
|
297,44 |
|
| 12/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2023
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
297,44 |
| TOTAL |
297,44 |
297,44 |
297,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
