Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
329 |
Data de lançamento: |
18/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.60 |
GASOLINA COMUM - FIORINO - GASOLINA COMUM |
5,09 |
160,85 |
| 1.00 |
TECFIL FILTRO DE AR ARLA - FIORINO - TECFIL FILTRO DE AR ARLA |
44,90 |
44,90 |
| 64.25 |
DIESEL S10 COMUM - AMBULANCIA JAF-5A26 - DIESEL S10COMUM |
6,59 |
423,41 |
| 267.02 |
DIESEL S10 COMUM - AMBULANCIA JAF-5A26 |
6,44 |
1.719,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2023 |
GASOLINA COMUM - FIORINO - GASOLINA COMUM TECFIL FILTRO DE AR ARLA - FIORINO - TECFIL FILTRO DE AR ARLA DIESEL S10 COMUM - AMBULANCIA JAF-5A26 - DIESEL S10COMUM DIESEL S10 COMUM - AMBULANCIA JAF-5A26 |
2.348,76 |
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| 26/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1414; 220/1413; |
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2.348,76 |
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| 27/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 329/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.348,76 |
| TOTAL |
2.348,76 |
2.348,76 |
2.348,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
