Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PONTA DE EIXO
4.900,00
4.900,00
11.00
DISCO DE AÇO
87,60
963,60
10.00
DISCO PAPER
124,50
1.245,00
1.00
CAPA - CAPA
144,30
144,30
1.00
CONE
340,00
340,00
1.00
RETENTOR DUOCONE
282,90
282,90
1.00
CAPA
270,20
270,20
1.00
CONE
289,90
289,90
1.00
ANEL DE PISTÃO DO FREIO
39,50
39,50
1.00
ANEL DE PISTÃO DO FREIO
25,40
25,40
1.00
TAMPA DO CUBO DE RODA
Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
1.942,70
1.942,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2023
PONTA DE EIXO DISCO DE AÇO DISCO PAPER CAPA - CAPA CONE RETENTOR DUOCONE CAPA CONE ANEL DE PISTÃO DO FREIO ANEL DE PISTÃO DO FREIO TAMPA DO CUBO DE RODA
Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
10.443,50
07/06/2023
EM DUPLICIDADE
-10.443,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
