Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
02/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CALÇOS E CAMISAS |
85,00 |
340,00 |
8.00 |
ANÉIS DE VEDAÇÃO DAS CAMISAS |
35,00 |
280,00 |
1.00 |
ÓLEO ATF 20W- 5LT |
189,00 |
189,00 |
1.00 |
MANGUEIRA 3/8 |
20,40 |
20,40 |
2.00 |
MANGUEIRA 5/16 |
17,00 |
34,00 |
8.00 |
ABRAÇADEIRA 9X16 |
3,40 |
27,20 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA 12X16 |
3,60 |
7,20 |
8.00 |
ARRUELA LISA 12MM |
1,30 |
10,40 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - DA FRENTE |
110,50 |
110,50 |
1.00 |
CABEÇOTE DO FILTRO |
360,00 |
360,00 |
2.00 |
BANJO 14 - BANJO 14 |
45,90 |
91,80 |
2.00 |
BANJO 16 |
47,60 |
95,20 |
2.00 |
BANJO 16 |
51,00 |
102,00 |
2.00 |
PARAFUSO |
37,40 |
74,80 |
2.00 |
PARAFUSO
Finalidade: ONIBUS VOLARE PLACA IMX-0137 |
25,50 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2023 |
CALÇOS E CAMISAS ANÉIS DE VEDAÇÃO DAS CAMISAS ÓLEO ATF 20W- 5LT MANGUEIRA 3/8 MANGUEIRA 5/16 ABRAÇADEIRA 9X16 ABRAÇADEIRA 12X16 ARRUELA LISA 12MM FILTRO COMBUSTIVEL - DA FRENTE CABEÇOTE DO FILTRO BANJO 14 - BANJO 14 BANJO 16 BANJO 16 PARAFUSO PARAFUSO
Finalidade: ONIBUS VOLARE PLACA IMX-0137 |
1.793,50 |
|
|
12/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1466; |
|
1.793,50 |
|
13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2023
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME - 5793 |
|
|
1.793,50 |
TOTAL |
1.793,50 |
1.793,50 |
1.793,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.