Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.07 |
GASOLINA COMUM -UNO |
5,09 |
158,14 |
1.00 |
HELIX OLEO LUBRIFICANTE 5W30 |
69,90 |
69,90 |
98.64 |
GASOLINA COMUM -UNO |
4,99 |
492,20 |
1.00 |
TECFIL FILTRO AR ARLA |
59,90 |
59,90 |
1.00 |
OLEO SHEL HELIX HX6 15W40 |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
GASOLINA COMUM -UNO HELIX OLEO LUBRIFICANTE 5W30 GASOLINA COMUM -UNO TECFIL FILTRO AR ARLA OLEO SHEL HELIX HX6 15W40 |
840,04 |
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16/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1362; |
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840,04 |
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19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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840,04 |
TOTAL |
840,04 |
840,04 |
840,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.