Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3303 |
Data de lançamento: |
02/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 169.06 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA |
5,59 |
945,06 |
| 19.96 |
GASOLINA COMUM - ROÇADEIRA |
5,90 |
117,78 |
| 19.98 |
GASOLINA COMUM - ROÇADEIRA |
5,52 |
110,30 |
| 37.12 |
OLEO DIESEL S10 - RETRO |
5,84 |
216,80 |
| 114.39 |
OLEO DIESEL S10 - RETRO |
5,52 |
631,45 |
| 16.36 |
GASOLINA COMUM -ITE 2721 |
5,90 |
96,53 |
| 36.65 |
GASOLINA COMUM-ITE 2721 |
5,90 |
216,25 |
| 20.37 |
GASOLINA COMUM -ITE 2721 |
5,90 |
120,19 |
| 34.07 |
GASOLINA COMUM -ITE 2721 |
5,52 |
188,06 |
| 26.32 |
GASOLINA COMUM ITE 2721 |
5,52 |
145,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2023 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA GASOLINA COMUM - ROÇADEIRA GASOLINA COMUM - ROÇADEIRA OLEO DIESEL S10 - RETRO OLEO DIESEL S10 - RETRO GASOLINA COMUM -ITE 2721 GASOLINA COMUM-ITE 2721 GASOLINA COMUM -ITE 2721 GASOLINA COMUM -ITE 2721 GASOLINA COMUM ITE 2721 |
2.787,69 |
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| 13/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/234787; 1/235170; 1/235539; 1/235802; 1/236001; 1/235686; 1/235172; 1/235801; 1/235354; 1/236243; |
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2.787,69 |
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| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2023
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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2.787,69 |
| TOTAL |
2.787,69 |
2.787,69 |
2.787,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
