| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3309 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.45 | DIESEL COMUM- TRATOR | 5,42 | 533,58 |
| 97.04 | DIESEL COMUM TRATOR 952 | 5,42 | 525,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | DIESEL COMUM- TRATOR DIESEL COMUM TRATOR 952 | 1.059,54 | ||
| 13/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/236117; 1/235797; | 1.059,54 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2023 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 | 1.059,54 | ||
| TOTAL | 1.059,54 | 1.059,54 | 1.059,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
