| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ECOLOG |
| Número do empenho: | 3318 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GERENCIAMENTO COLETOR ECOLOGICO ASSESSORIA E EMISSÃO DE MTR ONLINE | 1.638,94 | 1.638,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | GERENCIAMENTO COLETOR ECOLOGICO ASSESSORIA E EMISSÃO DE MTR ONLINE | 1.638,94 | ||
| 16/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/7850; | 1.638,94 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2023 ECOLOG - 7623 | 1.606,16 | ||
| 19/06/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3318/2023 | 32,78 | ||
| TOTAL | 1.638,94 | 1.638,94 | 1.638,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/06/2023 | 32,78 | Lançada | |
| TOTAL | 32,78 |
